No fechamento, o valor de IRRF descontado nos cálculos com pagamentos neste mês, referente aos Funcionários, estão constando em valor MAIOR para emissão do DARF na DCTFWeb, após o fechamento, como proceder?

O primeiro passo é realizar a impressão do Resumo do DARF no mês, para confirmar qual será o valor devido de IRRF, considerando o período de apuração do 1º ao último dia (ou seja, todos os pagamentos no mês da geração, de rendimentos com retenção)

FAQ: Como realizar a impressão do Resumo do DARF? 

Após, abra o totalizador de cada um dos trabalhadores (ícone de uma mãaozinha na coluna IRRF, do evento S-1210), para identificar em qual trabalhador consta este valor a mais.

Desta forma, caso o valor apurado pelo eSocial esteja de fato maior, esta situação poderá ocorrer caso:

=> Possua outros eventos de DESCONTO (exceto o IRRF) configurados também com a incidência tributária de códigos 31, 32, 33 e 34 no campo de IRRF (estas incidências são exclusivas para retenções!).

No exemplo abaixo, o código 31 foi vinculado indevidamente na incidência de IRRF para o evento 8101- Vale Transporte.

Desta forma, o eSocial considera este valor como Retenção, mas está errado!

Sendo assim, acesse a tela Eventos e a opção que cadastrou o evento (Eventos Comuns, Eventos Sindicato, Eventos Empresa ou Eventos Funcionário) e corrija a incidência de IRRF.

Após, acesse a tela de geração do eSocial, palheta Pendente => S-1010 e envie a rubrica com alteração.

=> Tenha feito o cálculo com valor X de IRRF e enviado a Folha, depois recalculou a folha e gerou o valor Y de retenção e não retificou o eSocial.

Finalmente, retifique a folha:

Em seguida deverá:

1- Reabrir a Folha (e o mês anterior, se a forma de pagamento dos Salários for Até o 5º dia);

2- Gerar e enviar a exclusão do evento S-1210 neste mês (e Mês Anterior, se a forma de pagamento dos Salários for Até o 5º dia);

3- Retificar o evento de remuneração S-1200 neste mês (e Mês Anterior se a forma de pagamento dos Salários for Até o 5º dia);

3.1- Caso seja Rescisão, retifique o S-2299 na competência do desligamento;

3.2- Ao constar pendente, abra o xml e confira se o Indicativo em questão, para o evento que corrigiu, está = 0 / Se o valor de IRRF foi atualizado. Se afirmativo, envie;

4- Dê carga no fechamento e envie o S-1210. Confira se o totalizador agora fica ok;

4.1- Se afirmativo, envie o S-1299 para fechar a folha também.

Observação: Efetue a conferência nas demais totalizações das incidências e caso precise, efetue as correções também antes da Retificação.