O valor referente ao IRRF descontado na cálculo dos Sócios com pagamento neste mês, não está constando para a emissão do DARF na DCTFWeb, como proceder?

Se tratando de Pró-labore, deverá confirmar qual é a forma de pagamento, na tela Empresas => 16- Forma de Pagamento:

1- Se Até o 5º dia, acesse o mês ANTERIOR, abra o xml do evento S-1200 (remuneração) e confira se foi declarado o Demonstrativo NRM e consta todos os eventos calculados no Pró-labore, inclusive o de IRRF (0015 - EMP: XXXXX);

1.1- Após, acesse o mês ATUAL e confirme se declarou o S-1210 (Pagamento). Abra o xml e veja se o mesmo demonstrativo é apresentado, e se o líquido bate;

1.2- Para esta forma de pagamento, é possível que haja desconto de IRRF no Adiantamento do mês atual também. Neste caso, confira no S-1200 do próprio mês atual se consta o demonstrativo do Adiantamento (AEV) e o evento de desconto de IRRF (0016 - EMP: XXXXX). Após, confira se o mesmo demonstrativo consta no S-1210 e com valor líquido correspondente;

2- Se Dentro do mês, acesse o mês ATUAL, abra o xml do evento S-1200 (remuneração) e confira se foi declarado o Demonstrativo NRM e consta todos os eventos calculados na Folha, inclusive o de IRRF;

2.1- Após, confirme se declarou também o S-1210 (Pagamento). Abra o xml e veja se o mesmo demonstrativo é apresentado, e se o líquido bate;

3- Caso o sócio tenha a categoria 721 e foi desligado, confira os valores da remuneração no evento S-2399;

3- Se as rubricas não constarem no xml do S-1200 / S-2399, deverá acessar a tela Cálculos => Eventos Sócios / Cooperados => palheta Evento e confirmar se possui as mesmas cadastradas com a mesma data de início do Sócio;

3.1- Do contrário, deverá incluir;

4- Após, envie o S-1010 e retifique a folha, tanto o evento de remuneração quanto de pagamento. Envie o S-1299 e confira os totalizadores.

Permanecendo dúvidas, nos envie o print do cálculo, do xml completo do S-1200 e S-1210 conforme forma de pagamento (mês anterior e atual, se Até o 5º dia e apenas mês atual, se Dentro do Mês).

Observações:

1- Via de regra, não é preciso refazer os cálculos no Dpcuca, apenas as conferências citadas acima e retificações no eSocial quanto as Tabelas e Folha, conforme o caso!

2- Se a forma de pagamento do Pró-Labore for Até o 5º dia, deverá executar os procedimentos abaixo:

2.1- Reabra a Folha do mês atual;

2.2- Gere a exclusão do evento S-1210 e envie o S-3000;

2.3- Acesse o mês anterior e reabra a Folha também;

2.4- Gere a exclusão do evento S-1210 e envie o S-3000;

2.5- Retifique o S-1200 do mês anterior;

2.6- Dê carga no fechamento, para ser criado um novo S-1210 e envie. Após, envie o S-1299 para fechar a Folha do mês anterior;

2.7- Retorne ao mês atual e retifique o S-1200;

2.8- Dê carga no fechamento para ser criado um novo S-1210 e envie. Confira o Totalizador!

2.9- Se ficar ok, envie o S-1299 para fechar a Folha do mês antual.

3- Caso o IRRF se refira aos Funcionários, analise abaixo

FAQ: IRRF de Funcionário na DCTFWEB