O valor de IRRF descontado nos cálculos com pagamentos neste mês, referente aos Funcionários, não estão constando para a emissão do DARF na DCTFWeb, após o fechamento, como proceder?

Neste caso, primeiramente confirme qual é a forma de pagamento de salários, na tela Empresas => 16- Forma de Pagamento:

1- Se Até o 5º dia, acesse o mês ANTERIOR, abra o xml do evento S-1200 (remuneração) e confira se foi declarado o Demonstrativo NRM e consta todos os eventos calculados no Mensal, inclusive o de IRRF (9201 - COMUM (descrição padrão, mas que pode ser alterada pelo usuário));

1.1- Após, acesse o mês atual e confirme se declarou o S-1210 (Pagamento). Abra o xml e veja se o mesmo demonstrativo é apresentado, e se o líquido bate;

1.2- Para esta forma de pagamento, é possível que haja desconto de IRRF no Adiantamento do mês atual também. Neste caso, confira no S-1200 do mês atual se consta o demonstrativo do Adiantamento Obrigatório ou Eventual (AOB ou AEV) e o evento de desconto de IRRF (9204 - COMUM). Após, confira se o mesmo demonstrativo consta no S-1210 e com valor líquido correspondente.

2- Se Dentro do mês, acesse o mês ATUAL, abra o xml do evento S-1200 (remuneração) e confira se foi declarado o Demonstrativo NRM e consta todos os eventos calculados no Mensal, inclusive o de IRRF;

2.1- Após, confirme se declarou também o S-1210 (Pagamento). Abra o xml e veja se o mesmo demonstrativo é apresentado, e se o líquido bate;

3- Em relação as Férias, confirme se o demonstrativo correspondente também consta no evento de remuneração da competência que foi pago e se este também consta no S-1210 declarado no mês atual;

3.1- Quanto a Rescisão, confirme se o demonstrativo correspondente consta no evento da competência que foi calculada (S-2299);

3.2- O mesmo para a Participação nos Lucros e Resultados e Abono Especial;

4- Confirme se o S-1299 foi declarado, visto que é devido que a folha esteja fechada;

5- Se tudo estiver ok, acesse diretamente o portal e confirme se as rubricas declaradas estão com as incidências corretas, inclusive os eventos de IRRF, pois devem estar como no exemplo abaixo, tanto em incidências quanto em Natureza da Rubrica;

5.1- Do contrário, acesse a tela Eventos, busque ao lado esquerdo, o grupo 9201 e ao lado direito, selecione o evento e clique em Alterar;

5.2- Após, acesse a opção Eventos Comuns e corrija as incidências também;

5.3- Acesse a tela de geração, palheta Pendente => S-1010 e envie a correção nas rubricas;

5.4- Retifique a Folha (tanto na competência do envio da Remuneração quanto do Pagamento), e confira os totalizadores tanto individuais quanto da Folha. 

FAQ: Como realizar o reprocessamento/retificação dos cálculos no eSocial em Lote?

Observações:

1- Via de regra, não é preciso refazer os cálculos no Dpcuca, apenas as conferências citadas acima e retificações no eSocial quanto as Tabelas e Folha, conforme o caso!

2- Caso o eSocial esteja totalizando a incidência 31 no S-1210, mas o valor esteja zerado como na imagem abaixo.

FAQ: Conferindo o totalizador do evento S-1210, noto que o eSocial gera a linha com o código "31- Retenção - Remuneração Mensal", mas não demonstra o valor que foi calculado no evento 9201? Como corrigir?

2- Se a forma de pagamento dos Salários for Até o 5º dia, deverá executar os procedimentos abaixo:

2.1- Reabra a Folha do mês atual;

2.2- Gere a exclusão do evento S-1210 e envie o S-3000;

2.3- Acesse o mês anterior e reabra a Folha também;

2.4- Gere a exclusão do evento S-1210 e envie o S-3000;

2.5- Retifique o S-1200 do mês anterior;

2.6- Dê carga no fechamento, para ser criado um novo S-1210 e envie. Após, envie o S-1299 para fechar a Folha do mês anterior;

2.7- Retorne ao mês atual e retifique o S-1200;

2.8- Dê carga no fechamento para ser criado um novo S-1210 e envie. Confira o Totalizador!

2.9- Se ficar ok, envie o S-1299 para fechar a Folha do mês atual.

3- Caso o IRRF se refira aos sócios, analise abaixo

FAQ: IRRF de Sócios na DCTFWEB