Conferindo os valores apurados pela DCTFWeb verifiquei que estão divergentes dos valores da Folha no Dpcuca, como faço pra verificar esta situação?

Os valores demonstrados nos Totalizadores serão apurados pelo próprio eSocial, com base nas incidências das Rubricas enviadas na tabela S-1010.

Para conferência correta do INSS, pedimos que acesse o Dpcuca, na tela de geração, acesse a palheta Registros que constam na Base do eSocial, localize o totalizador do evento S-1299:

Na opção referente ao INSS (Contribuição Social Consolidada Apurada), clique na palheta Contribuições Sociais devidas a Previdência Social.

Nesta tela, deverá analisar os valores apresentados nos campos Valor total descontado (aquele que foi descontado no sistema de Folha) e Valor total calculado (aquele que o eSocial calculou com base nas Rubricas enviadas), para verificar se os mesmos são compatíveis com os valores apresentados na DCTFWeb.

Quanto aos valores de RAT, Terceiros e Empresa (Segurados e dos Contribuintes individuais), poderá verificar que os mesmos serão listados nesta mesma palheta, sendo assim, deverá conferi-los para identificar a origem da divergência, e realizar as retificações.

Referente ao valor de Terceiros, informamos que no eSocial a alíquota será desmembrada, já no Dpcuca é considerado o valor final da alíquota, e por esse motivo poderá haver divergência de valores (centavos, no caso).

Veja na imagem abaixo, o Resumo Geral Mensal no Dp x tela do eSocial, comparação de valores:

Assim que identificar onde se encontra a divergência, proceda com as correções.

Se de fato se referir ao INSS Segurados, deverá Analisar Diferença (correspondente ao apurado no S-1200, S-2299 e S-2399 (se a categoria for 721)), haja vista que no evento S-1210 constarão apenas as informações do pagamento / líquido / IRRF.

=> Para esta conferência em Lote, clique aqui, haja vista que de forma individual, a visualização seria nesta tela (onde seria necessário abrir um totalizador por vez):

Após identificar o que está com a diferença, veja o passo a passo abaixo:

• Anote todos os eventos calculados (no Dpcuca) referente a competência que está acessando;
• Em seguida, terá que verificar as incidências destes eventos que anotou, pois são através destas que o eSocial está retornando os valores. Observe que no Dpcuca já existiam os campos de incidências, que são as bolinhas coloridas indicadas para considerar ou não nas bases de IRRF, FGTS e INSS. Com o eSocial, foram criadas as opções de Incidências no eSocial, que por sua vez, considerará estas informações para apurar as bases.

Então veja, que nas rubricas haverão as incidências no Dpcuca (consideradas para cálculos no sistema e relatórios) e as incidências do eSocial (que apenas o eSocial considerará para cálculo):

AGORA, caso encontre uma Rubrica com as informações divergentes:

Nesta tela, acessamos direto a opção de Eventos Comuns, porque são destas telas que as Rubricas são consideradas, mas importante que tanto na tela padrão quanto nestas opções (Eventos Comuns, Sindicatos, Empresas ou Funcionários) estejam iguais e compatíveis.

=> O próprio sistema emitirá uma mensagem de que as incidências estão incompatíveis quando um evento é cadastrado ou alterado, portanto, se atente a este fato.

Agora analise se o erro estava nas incidências do Dpcuca ou nas incidências do eSocial, e caso seja no Dpcuca, terá que refazer os cálculos.

Porém, se as incidências do eSocial estavam erradas, então terá que enviar as Rubricas com as alterações e depois terá que retificar todos os eventos de remuneração e pagamento. isto porque o eSocial considerou as incidências antigas.

OBSERVAÇÃO MUITO IMPORTANTE !!! Se atente aos eventos da própria contribuição devida, assim no como no exemplo acima citado, os eventos de INSS, NÃO PODEM estar com incidências de que SÃO BASE DE CÁLCULO, caso contrário o próprio desconto será considerado. O evento de FGTS, deverá possuir TODAS AS INCIDÊNCIAS ZERADAS. Se uma delas constar que é base de cálculo também terá divergências.

Para retificar as informações dos Eventos Periódicos, será através do recálculo da Folha dos Funcionários (e Sócios) ou retificar e excluir manualmente os eventos.

Caso a folha seja RECALCULADA, o Dpcuca criará automaticamente para envio, um evento S-1200 referente ao recálculo, um evento S-1210 referente ao novo pagamento, porque a Folha foi recalculada (se já foi enviado) e um S-3000 caso o S-1210 já tenha sido declarado.

Antes de enviar qualquer eventos após o fechamento da Folha é necessário reabri-la. Clique no botão Carga dos Eventos => /Reabertura => Gerar Cargas. E envie apenas o S-1298.

Depois disto, terá que enviar primeiro o S-3000, porque não é possível enviar um novo S-1200 sem excluir o pagamento que já existe.

Depois envie o S-1200 para considerar as incidências novas. SE houver Rescisão e desligamento de Sócio, também terá que reenviar o S-2299 e S-2399 e depois, envie o S-1210, por último envie o S-1299.

Caso não queira reprocessar as Folhas, deverá acessar a palheta Registros que Constam na Base do eSocial, abrir o xml do S-1210 e gerar uma carga de exclusão (este é o processo manual). Faça isto para todos, volte a tela de pendentes e envie o S-3000 que foi criado.

Em seguida, acesse novamente a palheta Registros que Constam na Base do eSocial e retifique o S-1200 (S-2299 e S-2399) (seta circular azul na parte superior direita da tela).

Envie os eventos Retificados e depois solicite novamente o fechamento da folha, para que o sistema carregue os S-1210.

Envie os pagamentos, depois o S-1299 e confira os totalizadores.

ATENÇÃO! SE a diferença dos valores originou-se de alíquotas incorretas, como por exemplo, Indicativo de desoneração da Folha, Classificação tributária errada, Terceiros, então terá que antes de retificar os eventos Periódicos, r os eventos de tabelas, como por exemplo o S-1000 e S-1020.

Quanto a diferença na alíquota de RAT/FAP, clique aqui para análise.

Se a situação persistir, com base nas orientações acima, nos informe como está a situação desta Empresa.