Como realizar o reprocessamento/retificação dos cálculos no eSocial individualmente?

Para assistir ao vídeo com os procedimentos, copie o link abaixo e cole no seu navegador:

Para correção da situação, deverá retificar os eventos periódicos. Caso já tenha enviado o evento S-1299, deverá reabrir a folha de pagamento (dar carga no fechamento novamente, para ser demonstrado o S-1298 e enviar).

IMPORTANTE! Para retificar um evento de remuneração, é preciso que antes, exclua o evento de Pagamento que possui relacionado.

Exemplo 1:

Forma de Pagamento de Salários: Até o 5º dia útil.

Cálculo da Folha: Apenas Mensal.

Neste mês enviou o S-1200 e S-1210.

=> O demonstrativo gerado no S-1200 é NRM, qual terá pagamento apenas no mês seguinte, devido a forma de pagamento ser no 5º dia.

Portanto, para retificar o S-1200 este mês, não é preciso gerar a carga de exclusão do S-1210 enviado neste mês, pois os pagamentos que constam neste, se referem ao mês anterior.

Exemplo 2:

Forma de Pagamento dos Salários: Até o 5º dia útil.

Cálculo da Folha: Adiantamento e Mensal.

Na competência 05, enviou o S-1200 e S-1210 e nas demais competências também.

=> O demonstrativo gerado no S-1200 é AOB (Adiantamento Obrigatório = Pagamento no próprio mês) e NRM (Mensal = Pagamento no mês seguinte).

Portanto, para retificar o S-1200 este mês, é preciso gerar a carga de exclusão (S-3000) do S-1210 enviado este mês e no mês seguinte, pois possui pagamentos em duas competências.

Para realizar este processo siga:

1- Acesse a opção Registros que constam na base do eSocial, localize o evento S-1210 do funcionário, clique na "Lupa", selecione o último número de recibo (caso haja mais que um) e clique no botão Gerar Carga de Exclusão => SIM;

2- Retorne em Pendentes para envio/ Com crítica, e envie o evento S-3000 (exclusão do S-1210);

3- Acesse novamente os registros que constam na base do eSocial, localize o evento S-1200 do funcionário/S-2299 ou mesmo S-2399 e clique no ícone Retificar Carga Selecionada (Flecha Azul);

3.1- Com esse procedimento o evento será demonstrado novamente em pendentes para envio, assim, envie-o, e confira se todos os eventos e valores calculados na referida competência são apresentados e se os valores batem, ao visualizar os totalizadores;

4- Volte em Pendentes para envio/ Com crítica, e dê carga no Fechamento, para que o S-1210 seja demonstrado. Envie o evento S-1210 novamente;

5- Por fim, envie o evento S-1299.

Observações:

=> Para realizar o processo de retificação em Lote, siga as orientações do FAQ: Como realizar o reprocessamento/retificação dos cálculos no eSocial em Lote? 

=> Sempre que há retificação de alguma escrituração (eSocial ou EFD-Reinf), é gerada uma DCTFWeb retificadora, na situação "Em andamento". Esta declaração deve ser transmitida mesmo que não tenha havido nenhuma mudança de valores. Esta transmissão garante a integridade entre as escriturações e a DCTFWeb. 

COMUNICADO: DCTFWeb - Novidades no sistema de CND - Apontamento de omissões de declarações - Receita Federal (www.gov.br)