Para informar valor de "outras despesas" ao fazer uma baixa no C/C, siga os procedimentos abaixo:
1 - Selecione a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor/Cliente";
2- Selecione a palheta "Geral" e clique no botão "Configurar Conta" localizado no rodapé da tela;
3 - Na tela que se abrirá, digite o número da conta ou o selecione-a e grave;
4 - Efetue a baixa da duplicata normalmente, durante a baixa selecione a opção "Outras Despesas" ou "Outras Receitas", digite o valor e grave.
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