Como fazer as baixas das NFs que foram parceladas, usando a opção Geral?

Para efetuar as baixas no C/C Fornecedor/Cliente, com parcelas, siga os procedimentos abaixo:

1 - Acesse o menu Lançamentos => Escrita Fiscal => C/C Fornecedor /Cliente

2 - Selecione a pasta "Fornecedor" ou "Cliente";

3 - Clique na pasta "Geral", localize a NF e dê um clique sobre a mesma;

4 - Na parte inferior da tela, serão apresentadas as parcelas que encontram-se em aberto - "A baixar";

5 - Clique sobre a parcela desejada, em seguida "Alterar" ou tecle "Enter";

6 - Informe a "Data do pagamento" e o "Valor", em seguida grave;

7 - Sendo necessário informe "juros, descontos, variação monetária, outras despesas, ou nenhuma" e grave;

Observação: O campo "n° de documento de baixa", será preenchido automaticamente com o n° da NF e a parcela baixada, exemplo: 000123-001 - nota fiscal 123, parcela 1.