Como fazer as baixas das NFs que foram parceladas, usando a pasta "A Baixar"?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qua, 6 Dez, 2023 na (o) 10:47 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para efetuar as baixas no C/C Fornecedor/Cliente com parcelas em lote, siga os procedimentos abaixo:

1 - Acesse o menu Lançamentos => Escrita Fiscal => C/C Fornecedor /Cliente

2 - Selecione a pasta "Fornecedor" ou "Cliente";

3 - Na pasta "A Baixar", selecione o "CNPJ/CPF para consulta" e confirme;

4 - Indique a "Data da baixa" e tecle "TAB";

5 - Poderá selecionar as "Notas que serão baixadas" ou as "Parcelas das notas a serem baixadas";

6 - Após selecionar, confirme;

7 - Informe o "Número de documento de baixa" e o "Valor Baixado", em seguida "salve";

8 - Informe se houver "juros, descontos, variação monetária, outras despesas, ou nenhuma";

9 - Após os procedimentos, confirme.

Observação: O campo "n° de documento de baixa", caso não preenchido será completado automaticamente, com o n° da NF e a parcela baixada, exemplo: 000123-001 - nota fiscal 123, parcela 1.