Quais os procedimentos para preencher "Número Doc. Baixa" quando realizada a baixa de fornecedor e cliente?

Para que no conta corrente fornecedor e cliente" seja preenchido o campo "Número Doc. Baixa" automaticamente, considerando a mesma informação do campo "nº Docto", quando realizada a abaixa, siga os procedimentos abaixo:

1- Acesse a opção "Configurações" => "Configurações Gerais";

2- Localize a linha:

"Atribuir o Número do Documento da baixa no C/C Fornecedor Cliente Automaticamente"

3- Clique em "Alterar" na referida linha selecione a opção "SIM" e salve;

4- Acesse a opção "Escrita" => "C/C Fornecedor / Cliente", selecione o registro ao qual deseja realizar a baixa e clique sobre a opção "Incluir";

5- Nesse momento o campo "Número Doc. Baixa" será preenchido automaticamente considerando a mesma informação correspondente ao "Número do Documento";

6- Sendo assim, preencha os demais campos e conclua o processo de baixa. 

Observação: Havendo mais de um registro de baixa para o mesmo "Documento", para ambos será atribuído a mesma numeração no campo "Número Doc. Baixa".

Exemplo:

Nº Docto: 000000003

Valor a Baixa: R$ 3.000,00

Baixa 1:

Número Doc. Baixa => 000000003

Valor Baixado => R$ 1.500,00

Data da Baixa => 10/02/20X1

Baixa 2:

Número Doc. Baixa => 000000003

Valor Baixado => R$ 1.500,00

Data da Baixa => 15/02/20X1