Como fazer lançamento de devolução de várias Notas Fiscais, contidas em uma única Nota de devolução?

Para efetuar devoluções de várias Notas Fiscais, contendo apenas uma única NF de devolução, quando possui adotado o C/C Fornecedor/Cliente, siga os procedimentos abaixo:

1 - Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" e selecione o livro desejado "Entradas" ou "Saída/Serviço";

2 - Inclua o lançamento fiscal de devolução normalmente, conforme documento em mãos

3 - Ao abrir a tela para vincular a nota de origem a essa devolução, deverá fechar a mesma

4 - Após lançar a Nota Fiscal com o valor total referente a devolução e gravar o documento, um alerta estará dizendo "Nota de Entrada ou Saída não encontrada, verifique o lançamento!", basta confirmar;

5 - A baixa em sua contabilidade foi efetuada, e o saldo contábil de seu fornecedor/cliente está correto mediante ao lançamento fiscal;

6 - Para baixar o lançamento no conta corrente fornecedor/cliente, acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "CC/Fornecedor/Cliente";

7 - Localize o lançamento referente a devolução;

8 - Efetue a baixa informando o histórico com o código "23W".

9 - A baixa do seu conta corrente não estará sendo vinculada a sua contabilidade, passando a ser idênticos os saldos entre ambos.