Como incluir baixas das notas na tela do "C/C Fornecedores e Clientes"?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qua, 20 Dez, 2023 na (o) 1:41 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para efetuar baixas das notas no "C/C Fornecedores e Clientes", siga os procedimentos abaixo:

1 - Acesse "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor/Cliente";

2 - Entre na palheta de "Fornecedores ou Clientes", palheta "Geral".

3 - Clique em "incluir", informe data da Baixa, número de documento da baixa, número da conta, histórico da conta corrente, caso tenha indique o número do cheque e por último informe o valor;

4 - Clique em gravar, se houver informe juros, descontos ou variação monetária, por fim "grave".