Como realizar lançamentos Contábil com a conta de Fornecedor e Cliente, quando a empresa tem adotado o C/C Fornecedor/Cliente?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qui, 8 Ago, 2024 na (o) 2:47 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para efetuar na contabilidade lançamentos com as contas de fornecedores/cliente, peço que execute os procedimentos abaixo:

1 - Acesse a opção "Lançamentos" => "Contabilidade" => "Plano de contas", palheta "Geral";

2 - Crie uma conta:

- No grupo "230.004-4 - Fornecedores ( origem contabilidade)"

- No grupo "104.004-9 - Duplicatas a receber"

Para criar novas contas no plano de contas, peço que CLIQUE AQUI.

3 - Criada a conta, volte na tela de "Lançamentos" => "Escrita fiscal" => "C/C Fornecedor/ Cliente";

4 - Nesta tela localize o fornecedor, e dê baixa no mesmo indicando a conta que foi criada na contabilidade;

5 - Desta maneira o valor da baixa será transferida para a conta do fornecedor/cliente origem contabilidade, e poderá efetuar as baixas utilizando o diário/caixa.

Para baixa das notas no C/C Fornecedor/Cliente, peço que CLIQUE AQUI.