Ao realizar baixa no C/C Fornecedor/Cliente a baixa não é visualizada na contabilidade, o que fazer?

Quando a nota for visualizada no C/C Fornecedor/Cliente e a mesma não é visualizada na contabilidade, ou vice e versa, siga os procedimentos descritos abaixo:

1 - Acesse o menu "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "Entrada" ou "Saída/Serviço", e localize a nota de origem e confira o código contábil;

2 - Estará sendo utilizado um código contábil à vista, mas a indicação de pagamento da nota (NFE) é a prazo, ou vice e versa;

3 - Esta situação irá ocorrer quando não vincular o código contábil de modo correto, importando assim, o lançamento como a vista, mas pelo fato da indicação de pagamento ser a prazo, será gerado o registro no C/C Fornecedor/Cliente;

4 - Devendo alterar o lançamento e informar o código contábil correto.