Para que ao incluir a baixa da Nota no C/C Fornecedor/Cliente, seja demonstrado automaticamente o valor no campo "Valor Baixado" acesse o menu "Configurações" => "Configurações Gerais".
Feito isso na linha:
"Atribuir o Valor da Baixa no C/C Fornecedor/Cliente automaticamente",
Informe a opção "Sim".
Dessa forma, quando efetuar uma Baixa, o sistema irá atribuir no "Valor Baixado" o saldo em aberto no C/C referente a referida Nota.
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