Como atribuir de maneira automática os Valores Retidos no C/C Fornecedor/Cliente no momento da Baixa?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Seg, 5 Ago, 2024 na (o) 4:52 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Quando adotado o C/C Retenções por Regime de Caixa, o usuário poderá selecionar a opção "Atribuir os valores retidos no C/C Fornecedor/Cliente Automaticamente".

Para isso, acesse:

Configurações => Configurações Gerais;
Selecione SIM no campo "Atribuir os valores retidos no C/C Fornecedor/Cliente Automaticamente".