Primeiramente, visando sempre a transparência e comunicação com nossos parceiros, no artigo de hoje você fica por dentro das atualizações da última publicação. Além disso, a nova versão Cuca ERP 3.2.87.0 vem com várias correções e novidades. Acompanhe!
Envio de OS por e-mail com a chave anexar boleto.
Acima de tudo, o sistema atualmente anexa apenas a Ordem de Serviço e o XML da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFSe) ao e-mail, em vez do boleto e PDF da NFSe, quando solicitado. Portanto, implemente a funcionalidade de anexar o boleto (em formato PDF) quando a opção “Anexar Boleto” for selecionada. Além disso, para as prefeituras que disponibilizam o PDF da NFSe via API, como São Paulo, Osasco e Guarulhos, assegure-se de que o sistema anexe tanto o XML quanto o PDF da NFSe ao e-mail, além do boleto e da Ordem de Serviço.
Em suma, garanta que o sistema anexe corretamente todos os documentos solicitados: a Ordem de Serviço, o XML da NFSe, o PDF da NFSe (quando disponível) e o boleto (em formato PDF).
Desabilitar campo preço de venda quando selecionado a configuração de markup.
Foi ajustada a operação na configuração "Alterar Preço de Venda nas Notas de Entrada" no ERP, na seção de estoque. Isso deve ser realizado quando a configuração "Fórmula de Cálculo do Preço de Venda do Produto" estiver definida como MARKUP. Além disso, por favor, corrija a fórmula de cálculo do markup para: Markup = 1 / (1 – (Despesas Fixas + Despesas Variáveis + Margem de Lucro)).
Produtos sendo enviados para a loja integrada a partir de uma base errada.
Um problema inesperado foi identificado: um ERP parceiro exportou um item da loja integrada de um cliente, apesar de tal item não constar no ERP desse cliente. O cliente relatou o problema, o que deu início à investigação. Posteriormente, os registros da Loja Integrada indicam que o ERP exportou o item, conforme demonstrado nas imagens fornecidas. Contudo, o item nunca esteve presente no sistema do ERP.
Relatório de Plano de Contas com Totalização Incorreta.
O relatório do Plano de Contas não está efetuando a soma correta dos lançamentos das subcontas para as contas principais.
Problema na integração da API do ERP.
Além disso, ao emitir boletos utilizando a integração via API com o banco Asaas, o sistema está, de maneira aleatória, modificando outros boletos já gerados, alterando o sacado e causando transtornos para o cliente, bem como confusão para o cliente final.
Produtos não recebem preços da nova tabela.
Após receber a notificação, o erro em que os produtos não estavam recebendo os preços da nova tabela nos pedidos foi corrigido.
Não está limpando a observação ao fazer vendas consignada.
Após concluir uma saída consignada e imediatamente iniciar outra sem sair da tela, o sistema retém a observação anterior, impossibilitando sua edição ou exclusão. Este problema ocorre tanto no navegador Chrome quanto no Edge, mesmo em modo de navegação anônima.
Opção de Entrega Personalizada para Produtos na Loja Online.
Em minha loja virtual, configurei a entrega personalizada para cidades próximas, mas ativei essa opção apenas para determinados produtos. No entanto, estou enfrentando um problema: a entrega personalizada aparece como uma opção disponível mesmo para produtos nos quais essa funcionalidade está desativada. Por exemplo, um determinado modelo de tênis tem a entrega personalizada desativada, mas, ao simular uma compra na loja online, essa opção ainda é exibida como disponível.
Erro ao enviar XML .
Houve um erro ao enviar o XML da nota para o Mercado Livre. Durante a tentativa de execução da ação, ocorreu um problema. Caso seja necessário contatar o suporte, por gentileza, forneça a seguinte mensagem de erro: 200 + OK.
Tela de OFX vinculando com lançamentos que não existem.
Ao proceder com o processo de importação do arquivo OFX, observamos que o sistema está associando o arquivo a lançamentos inexistentes. Ao clicar no lançamento vinculado, somos redirecionados para a tela de retorno do OFX. Além disso, ao realizar uma busca no módulo financeiro >> lançamentos, não encontramos registros correspondentes.
Erro ao emitir NFSe.
Além disso, foi corrigido o erro ao emitir a NFSe: o código NBS não foi informado e a UF da prestação de serviço não foi especificada.
Dessa forma, se surgirem novas dúvidas, acompanhe nossa Central de Ajudas.
Além disso, em caso de maiores dúvidas conte sempre com os nossos especialistas de suporte.
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