A base de cálculo IRPJ/CSLL e do Pis/Cofins, serão geradas com base em informações distintas, podendo assim ocasionar a diferença citada, conforme orientações abaixo:
* Base de Cálculo do IRPJ/CSLL => O sistema irá considerar a alíquota LP informada no código contábil utilizado no lançamento fiscal. Onde o sistema observará o "Valor Contábil" deduzindo o valor de IPI, ICMS-ST e devoluções.
Para acessar o Treinamento do Lucro Presumido, peço que CLIQUE AQUI.
* Base de Cálculo do Pis/Cofins => Quanto a base de cálculo primeiramente deve ser observado qual o "Tipo de Apuração do Pis/Cofins", adotado no Cadastro da Empresa. Por padrão a tributação do imposto será gerada de acordo com os valores inclusos nos itens, nos campos "Informações do Pis" e "Informações do Pis".
Para acessar as orientações de cálculo do Pis/Cofins, peço que CLIQUE AQUI.
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