Processo de Implantação: 4º Apuração dos Impostos

Segue abaixo orientações relacionadas ao passo a passo no processo de Implantação:

4º Apuração dos Impostos

4.1 - Para apuração do ICMS acessaremos o menu Lançamento => Apuração de Impostos => Apur. ICMS/IPI/ISS.

• Serão considerados os valores escriturados na parte principal do lançamento, tanto a débito, quanto a crédito, contudo ressaltamos que os valores devem ser compatíveis com os itens
• Sendo a empresa em questão "Contribuinte Substituto do ICMS", deverá no "Cadastro da Empresa" => "Datas/Livros", palheta "Outras Opções", marcar a opção "Contribuinte Substituto/IVA-ST";
• Possuindo saldo credor de ICMS, de períodos anteriores, deverá cadastrá-los no sistema, para isso CLIQUE AQUI
• Para realizar a impressão da DARE de ICMS, peço que CLIQUE AQUI

4.2 - O IPI, será escriturado, observando as orientações acima, sendo considerado os valores escriturados nos lançamentos principais;

• Para determinar se a apuração será mensal ou decendial, deve acessar o Cadastro da Empresa => Regimes Tributários

OBS: Para geração do Sped Fiscal (ICMS/IPI), serão considerados os valores escriturados nos itens de seus lançamentos, devendo esses serem compatíveis com os valores escriturados nos lançamentos principais.

4.3 - Possuindo valores de ICMS recolhimentos especiais, esses serão gerados em Lançamentos => Apuração de Impostos => ICMS (Dif. Alíq./IVA-ST)

• Para geração da DARE, peço que CLIQUE AQUI

4.4 - Para apuração do Pis/Cofins acessaremos o menu Lançamentos => Sped Contribuições => Pis/Cofins - Sped

• Será observado os valores destacados nos itens de seus lançamentos fiscais, portanto é fundamental na escrituração dos lançamentos destacar os itens e nesses, destacar as informações do Pis e Cofins;
• Será possível atribuir ou ajustar os valores do Pis/Cofins, através do +PLUS, para isso CLIQUE AQUI
• Para as empresas de Lucro Presumido, será possível ainda determinar a apuração pelo Regime de Competência Consolidado ou pelo Regime de Caixa, para isso CLIQUE AQUI

4.5 - Apuração do IRPJ e CSLL das empresas de Lucro Presumido será acessada através do menu Lançamento => Apuração de Impostos => IRPJ/CSLL

• Será observado a "Alíq. LP" dos códigos contábeis
• Possuindo valores retidos, esses devem ser informados na tela, para isso CLIQUE AQUI

=> Verifique o Treinamento relacionado as empresas de Lucro Presumido -CLIQUE AQUI

4.6 - Para as empresas do Lucro Real, a apuração será realizada após o fechamento do balanço.

=> Verifique o Treinamento relacionado as empresas de Lucro Real -CLIQUE AQUI

4.7 - Para conferir os dados relacionados ao Simples Nacional, poderá avaliar as orientações do TREINAMENTO relacionado a esse processo.

4.8 - Possuindo retenções, os valores serão informados em Lançamentos => Apuração de Impostos => C/C Retenções

• Para mais esclarecimentos, poderá avaliar o treinamento relacionado a esse processo, para isso CLIQUE AQUI

4.9 - Será possível ainda, ter acesso ao C/C Tributos, para controle dos impostos a pagar e a geração da DCTF. Para isso deve acessar Lançamentos => Apuração de Impostos => C/C Tributos

• Para melhor utilização, poderá assistir ao treinamento acima, quanto ao C/C Retenções

4.9.1 - Para impressão do DARF, acessaremos Lançamentos => Apuração de Impostos => DARF, para impressão peço que CLIQUE AQUI