Para efetuar a correção da crítica "Fornecedor da Nota sem Conta de Fornecedor vinculada", siga os procedimentos abaixo:
1 - Acesse a opção "Tabelas" => "Especificas da Empresa" => "Fornecedor/Clientes";
2 - Identifique o fornecedor em questão e clique em alterar;
3 - Marque o campo "Conta Fornecedor" e "Conta Cliente" e salve;
4 - Após realize o reprocessamento da empresa para atualização da contabilização dos lançamentos com destaque deste.
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