Quais os procedimentos necessários para alterar as contas relacionados aos “Descontos” e “Juros” inseridos sobre as baixas no “C/C Fornecedor e Cliente”?

Para alterar as contas relacionados aos Descontos e Juros inseridos sobre as baixas no C/C Fornecedor e Cliente siga os procedimentos abaixo:

1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor e Cliente";

2- Clique sobre a palheta "Geral" e no rodapé da tela clique em "Configurar Conta";

3- Clique em Alterar preencha as contas desejadas nos campos:

Juros a Cliente / Fornecedor

Desconto a Cliente / Fornecedor

4- Após a inclusão da conta desejada clique em Salvar

5- Com isso o sistema considerará a conta configuração para a realização da baixa

6- Assim como também para a contabilização da mesma.