Como fazer lançamentos a prazo na escrita e agrupar os fornecedores na contabilidade em uma única conta?

Para agrupar os fornecedores em uma única conta na contabilidade, siga os procedimentos abaixo:

1 - Para utilizar essa opção não poderá adotar o livro conta corrente fornecedor;

2 - Acesse o "Cadastro da Empresa" => "Datas/Livros" e confirme se o livro está desadotado;

3 - Selecione a palheta "Outras opões" e assinale o campo "Agrupa conta de fornecedor na contabilidade (229.999-2)".

4 - Reprocesse a empresa para atualizar os dados, observando que se já houver feito lançamentos de baixa, deve avaliar as repercussões deste processo, pois os saldos serão transferidos para outra conta e assim haverá inversão nas contas de fornecedores já baixadas;