Na geração do arquivo do SPED Fiscal foram demonstrados erros nos Registros C400 e Filhos, o que fazer?

Quando surgem erros na entrega dos arquivos magnéticos deve observar:

1- A Espécie e Série preenchida está correta? Não admite-se Espécie como CF, deverá utilizar "ECF";

2- Os N°s Iniciais e Finais foram preenchidos corretamente, verifique a sequência diária da Redução;

3- Código Contábil informado inicia-se com Vmxx?

4- O CST do ICMS informado no lançamento principal é compatível com CST de ICMS dos Itens?

5- Além do CST do ICMS, a Base, Alíquota e ICMS destacado está compatível lançamento principal e item?

6- Existem diferença de GT's? Cancelados e Descontos preenchidos na Redução Z foram preenchidas nos itens?

7- As informações do ícone "Cupom Fiscal" foram preenchidas? Os Totalizadores serão responsáveis pela geração do C420 e os Cupons Fiscais C460.

Segue abaixo orientações sobre a geração dos lançamentos de ECF no arquivo do SPED:

Registro C400: Neste registro o sistema observa as informações preenchidas na Tabela de Máquina Registradora, além de verificar o Modelo do lançamento informado no Livro de Saída.

Registro C405: O Registro é responsável pelas informações da Redução Z, ou seja, Data, CRO, CRZ, N° Inicial e Final, além do Valor da Venda, informações extraídas do lançamento principal.

Registro C410: Resumo do Pis e Cofins apurado conforme o produto.

Registro C420: Totalizadores do ECF informados no ícone "Cupom Fiscal", observa-se que na ausência dessa informação iremos verificar os totalizadores dos itens e gerar o registro.

Registro C460: Cupons da Redução Z, esse registro também será gerado a partir do ícone "Cupom Fiscal", e assim como no caso do C420 caso não tenham efetuado o preenchimento iremos gerar a informação a partir dos itens.

***A opção de gerar os Registros C420 e C460 pelo item deve ser selecionada na tela de geração do arquivo.

Registro C470: Itens da Redução Z, o registro traz as informações dos itens escriturados na Redução.

Registro C490: Registro Analítico dos lançamentos, os valores serão gerados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota, essas informações são extraídas do lançamento principal.