Quais os procedimentos para geração do SPED ECF Escrituração Contábil Fiscal no caso das empresas Lucro Real/Estimado?

Para efetuar a geração do arquivo, siga as orientações abaixo: 

1 - Acesse a opção "Exportação/ Importação" => "Exportação" => "Exportar Informações SPED Contábil Fiscal (ECF)"

2 - A tela será dividida em duas partes, a primeira será composta pelo Menu de Acesso aos registros, por meio desta poderá selecionar a informação desejada e navegar a partir da segunda tela que será demonstrada;

3 - Inicie a verificação pela opção "Mapeamento das Contas", avalie se todas as contas foram mapeadas, pois as contas referenciais serão essenciais para entrega das informações, portanto avalie se as mesmas foram informadas corretamente. (para conferir o processo CLIQUE AQUI!)

4 -  Em seguida, verifique a opção "Dados Cadastrais (0020)"

4.1 - Cada um dos campos devem ser verificados e preenchidos de acordo com tipo de empresa. Verifique atentamente cada opção e clique em "Alterar" para informá-las, pois essas informações serão consideradas para compor o arquivo, determinar quais registros devem ser gerados e apontar regras de validação.

5 -  Os demais registros serão demonstrados conforme o tipo de empresa e informações preenchidas nos Dados Cadastrais, portanto de acordo com a empresa selecionada os registros apresentados podem ser diferentes. 

6 - Em comum serão apresentadas as informações do Balanço Patrimonial (L100), Composição de Custos (L210) e Demonstrativo do Resultado do Lucro Fiscal (L300), LALUR Parte A, LALUR Parte B, LACS Parte A e Parte B e Cálculo do IRPJ/ CSLL.

7 - Os valores serão gerados nesses registros exclusivamente pelo mapeamento das contas, sendo assim poderá utilizar a opção "Detalhamento por Conta", para que possa identificar quais são as contas do "Cuca" que compõem a conta referencial selecionada.  

8 - Serão demonstradas ainda as Informações Econômicas e Informações Gerais, verifique-as e preencha as informações necessárias.

9 - Para finalizar a geração clique em "Geração SPED ECF", confira as informações da empresa, caminho de geração, período e demais informações necessárias para geração, clique em "Gerar Arquivo" para concluir. Logo após a geração serão apresentadas advertências caso tenham informações que precisam ser corrigidas, verifique-as e corrija antes de importar no programa oficial.

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