Para que na importação da NFE, o sistema atribua o "Indicador de pagamento", conforme o "Código contábil" configurado, peço que siga os procedimentos abaixo:
1- Acesse o menu "Exportação/Importação" => "Importação" => "Nota Fiscal Eletrônica";
2- Clique sobre a opção "Configurações" => "Configurações Plus";
3- Selecione a opção "Atribuir Indicador de Pagamento da Nota de acordo com o Código Contábil configurado para a importação", informe SIM;
4- Após ainda na tela de importação, clique na opção "Configurar CFOP" e na coluna "À vista", informe o código contábil desejado: Vxxx para as operações à vista e Fxxx/Pxxx para as operações a prazo.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo