Como configurar o Código Contábil e o CFOP, referente às NFE Emitidas por Terceiros?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qui, 7 Dez, 2023 na (o) 1:16 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Peço que siga as orientações abaixo:

1- Na tela de Exportação/Importação => Importação => Nota Fiscal Eletrônica (entrada/saída), acesse a opção "Configurar CFOP's";

2- Selecione o CFOP de Saída, conforme a emissão da nota efetuada pelo fornecedor (CFOP iniciado com 5,6 ou 7);

3- Preencha o campo "CFOP Entrada (NFE)", informando o CFOP de Entrada, cujo irá atribuir a nota, quando essa for emitida com o CFOP selecionada na parte superior da tela;

4- Feito isso, selecione o CFOP de Entrada, indicado no item anterior, e configure as incidências de ICMS e os Códigos Contábeis.