Quais os procedimentos necessários para realizar o preenchimento das informações referentes a "Correção de Apontamento (K270)" e "Correção de Apontamento e Retorno de Insumos (K275)" consideradas para a geração do EFD ICMS/IPI?

Para realizar o preenchimento das informações relacionadas a  "Correção de Apontamento (K270)" e "Correção de Apontamento e Retorno de Insumos (K275)" siga os procedimentos descritos abaixo:

1- Acesse a opção "Lançamentos" => "SPED Escrituração Fiscal Digital" =>  "Correção de Apontamento e Retorno de Insumos"

1.2 - CORREÇÃO DE APONTAMENTOS

1.2.1 - Para realizar o preenchimentos das informações clique sobre a opção "Incluir" localizada na parte superior da tela, com isso serão habilitados os seguintes campos:

* Origem da Ordem de Serviço / Apuração

* Identificação Ordem Serviço / Produção

* Dt. Início Apuração => Data inicial do período de apuração em que ocorreu o

apontamento que está sendo corrigido

* Dt. Final Apuração => Data final do período de apuração em que ocorreu o

apontamento que está sendo corrigido

Campos "Dt. Início Apuração" e "Dt. Final Apuração" poderão NÃO ser preenchidos somente na hipótese em que o campo "Identificação Ordem Serviço / Produção", se referir:

a) a uma ordem de produção que esteja em aberto (DT_FIN_OP do Registro K230 em branco) com o campo 08 (ORIGEM) do registro K270 igual a 1, no presente período de apuração do K100 ou em período de apuração imediatamente anterior ao presente período de apuração do K100;

b) a uma ordem de serviço que esteja em aberto (DT_FIN_OS do Registro K210 em branco) com o campo 08 (ORIGEM) do registro K270 igual a 3, no presente período de apuração do K100 ou em período de apuração imediatamente anterior ao presente período de apuração do K100;

c) a uma ordem de produção ou ordem de serviço que esteja em aberto (COD_OP_OS do Registro K260 em branco) com o campo 08 (ORIGEM) do registro K270 igual a 4, no presente período de apuração do K100 ou em período de apuração imediatamente anterior ao presente período de apuração do K100.

* Código

* Qtde. Correção Positiva

* Qtde. Correção Negativa

Regra de Validação:

Quando houver identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço e do período de

apuração, a chave deste registro são os campos: DT_INI_AP, DT_FIN_AP, COD_OP_OS e COD_ITEM e ORIGEM. No caso em que a ordem de produção ou a ordem de serviço não forem identificadas, a chave deste registro passa a ser DT_INI_AP, DT_FIN_AP e COD_ITEM e ORIGEM. No caso em que a ordem de produção ou a ordem de serviço e o período de apuração não forem identificados, a chave deste registro passa a ser COD_ITEM e ORIGEM.

Resumo:

* COM Ordem Produção / Serviço:

Campos Chaves: DT_INI_AP, DT_FIN_AP, COD_OP_OS e COD_ITEM e ORIGEM

* SEM Ordem Produção / Serviço:

Campos Chaves: DT_INI_AP, DT_FIN_AP e COD_ITEM e ORIGEM

* SEM Ordem Produção / Serviço e SEM Período

COD_ITEM e ORIGEM.

1.3 - CORREÇÃO DE APONTAMENTO E RETORNO DE INSUMOS DOS REGISTROS:

K215 - K220 - K235 - K255 - K265

1.3.1 - Para realizar a inclusão das informações relacionadas ao registro K275, o usuário deverá primeiramente selecionar na parte superior o registro correspondente, feito isso clique sobre a opção "Incluir";

1.3.2 - Feito isso serão habilitados os campos:

* Código do Produto

* Qtde Positiva

* Qtde Negativa

* Código do Insumo => O preenchimento desse campo deverá ocorrer caso ocorra a

substituição, relativo aos Registros K235/K255.