Como preencher os dados: Reprocessamento/Reparo - Produtos/Insumos (K260) e Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas/Retornadas (K265), para geração do EFD ICMS/IPI?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qui, 28 Dez, 2023 na (o) 11:30 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para realizar o preenchimento das informações referentes aos Reprocessamento / Reparo - Produtos / Insumos (Bloco K260) e Reprocessamento / Reparo - Mercadorias Consumidas / Retornadas (Bloco K265), consideradas para a geração do EFD ICMS/IPI siga os procedimentos descritos abaixo:

1- Acesse a opção "Lançamentos" => "SPED Escrituração Fiscal Digital" => "Reprocessamento / Reparo de Produtos / Insumos"

1.1 - PRODUTOS / INSUMOS (K260)

1.1.1 - Clique sobre a opção "Incluir" localizada na parte superior da tela, com isso serão habilitados os seguintes campos para preenchimento:

* Identificação da Ordem de Serviço => Obrigatório se o campo "Entrada Estoque - Data" não for preenchido e o campo "Saída de Estoque - Data" estiver no período de apuração.

* Código do Produto

* Saída de Estoque

Data

Quantidade

* Entrada de Retorno => Informações Relacionadas ao retorno dos Produtos/Insumos ao estoque

Data => A data de retorno ao estoque deve ser maior que a Data de Saída do estoque

Quantidade => O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo "Entrada de Estoque - Data" estiver preenchido.

1.2 - MERCADORIAS CONSUMIDAS (K265)

1.2.1 - Para realizar o preenchimento clique sobre a opção "Incluir" localizada na parte inferior, com isso serão habilitados os seguintes campos:

* Código do Produto => O código da mercadoria deve ser diferente do código do produto/insumo reprocessado/ reparado (COD_ITEM do Registro K260)

Ao informar o mesmo código o sistema demonstrará uma mensagem de alerta: "O código da mercadoria deve ser diferente do código do produto / insumo reprocessado / reparado"

O tipo da mercadoria deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10.