Como efetuar implantação de saldos iniciais no conta corrente cliente/fornecedor?

Para implantar saldo de fornecedor e cliente, siga os procedimentos descritos abaixo:

1 - Acesse o menu Lançamentos => Escrita Fiscal => C/C Fornecedor/Cliente

2 - Clique na palheta de Fornecedores ou Clientes, logo após clique na palheta "Geral";

3 - Do lado esquerdo da tela, abaixo, localize a opção "Implantação de Saldos", clique no botão + (Incluir Novo Registro);

Preencha os campos:

- Data da implantação de saldos;

- Espécie do documento fiscal;

- Série do documento fiscal;

- Número do documento fiscal;

- Fornecedor/Cliente;

- Valor do lançamento;

5 - Após o preenchimento dos campos, confirme o processo clicando no botão gravar.

Observação: Esta opção só será habilitada no mês de adoção do sistema.