Ao gerar o arquivo, é demonstrada a crítica: A soma das deduções é superior à CSLL apurada. Como corrigir?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Ter, 17 Set, 2024 na (o) 11:01 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para correção, verifique as orientações abaixo:

1 - Acesse "Exportação/Importação" => "Exportação" => "Exportar Informações Sped Contábil Fiscal (ECF)";

2 - Selecione a opção "IRPJ/CSLL" => "Cálculo da CSLL";

3 - Verifique se a somatória dos valores das linhas abaixo é superior ao valor apresentado na linha "Total da contribuição social sobre o lucro líquido";

- (-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38);

- (-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni;

- (-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19);

- (-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1535, art. 64);

- (-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34);

- (-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30);

- (-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33).

4 - Caso seja, efetue os devidos ajustes e após gere um novo arquivo.

Para acessar o Manual de Orientações do Sped ECF, peço que CLIQUE AQUI.