Ao gerar o arquivo, é demonstrada a crítica: Valor superior ao total do imposto apurado com base no lucro presumido, subtraído da isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte. Como corrigir?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Ter, 17 Set, 2024 na (o) 10:32 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para correção, verifique as orientações abaixo:

1 - Acesse "Exportação/Importação" => "Exportação" => "Exportar Informações Sped Contábil Fiscal (ECF)";

2 -Selecione a opção "IRPJ/CSLL" => "Cálculo do Imposto (P300)";

3 - Verifique se possui valor na linha "(-) Isenção e Redução do imposto";

4 - Caso possua, este não poderá ser maior que o resultado de:

"Somatória das linhas 3, 04 e 05" - "Linha 7" + 1,00.

5 - Caso seja maior, deverá efetuar os devidos ajustes no sistema e gerar um novo arquivo.

Para acessar o Manual de Orientações do Sped ECF, peço que CLIQUE AQUI.