Ao gerar o arquivo, é demonstrada a crítica: Informada isenção e redução do imposto sem correspondente informação de seu cálculo (P230). Verificar se a situação está correta. Como corrigir?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Ter, 17 Set, 2024 na (o) 10:07 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para correção, verifique as orientações abaixo:

1 - Acesse "Exportação/Importação" => "Exportação" => "Exportar Informações Sped Contábil Fiscal (ECF)";

2 - Selecione a opção "IRPJ/CSLL" => "Cálculo do Imposto (P300)";

3 - Verifique se possui valor informado na linha "7 - (-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte";

4 - Caso possua, o mesmo não poderá ser maior que o resultado:

Linha 03 À alíquota de 15% + Linha 04 Adicional + 1,00.

5 - Caso seja maior, deverá efetuar os devidos ajustes no sistema e gerar um novo arquivo.

Para acessar o Manual de Orientações do Sped ECF, peço que CLIQUE AQUI.