Geração do Sped ECF ocorre erro "Valor superior ao imposto apurado alíquota de 15% subtraído das isenções de empresas estrangeiras de transporte" como corrigir?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Ter, 17 Set, 2024 na (o) 10:22 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para correção, verifique as orientações abaixo:

1 - Acesse "Exportação/Importação" => "Exportação" => "Exportar Informações Sped Contábil Fiscal (ECF)";

2 - Selecione a opção "IRPJ/CSLL" => "Cálculo do Imposto (P300)";

3 - Verifique se possui valor na linha "(-) Redução por Reinvestimento";

4 - Caso possua, o saldo não poderá ser maior que:

"À alíquota de 15%" - "(-)Isenção de empresas estrangeiras de transporte" - "(-)Isenção e Redução do imposto)".

3- Caso seja maior, deverá efetuar os devidos ajustes no sistema e gerar um novo arquivo.

Para acessar o Manual de Orientações do Sped ECF, peço que CLIQUE AQUI.