Qual o Parâmetro de Importação dos Itens na NFE de Entrada (Emitida por Terceiros)?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Sex, 13 Set, 2024 na (o) 3:42 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para que o Código do Produto seja importado nas NFe de Entrada (Terceiros), será observada a sequência:

Opção Configurar Produtos quais Fornecedores possuem a opção Não fazer o De-Para nos produtos na importação da Nota Fiscal Eletrônica, todos os produtos dos respectivos Fornecedores que possuem marcação serão importados conforme Código dos Fornecedores, não sendo verificada nenhuma das opção de De-Para.
Opção Configurações PLUS caso esteja como SIM no item "Nas notas de entrada importar o produto do item com o mesmo "Código do Produto do Fornecedor" todos os produtos serão importados conforme Código dos Fornecedores, não sendo verificada nenhuma das opção de De-Para.

Vínculo Manual realizado pelo Usuário por meio da opção Configurar Produtos ou Configuração de Vínculo de Produtos de Todas as Notas Selecionadas.
De-Para pela Descrição - Nas notas de entrada importar o produto do item pela Descrição do Produto do Fornecedor;
De-Para pelo GTIN - Importar Código do Produto através do código GTIN (CEAN) na importação da nota fiscal eletrônica.