Como fazer para que na importação da NFE, o sistema reconheça os itens do fornecedor?

Na importação da NFE de entrada, salientamos que é fundamental realizar o vinculo dos produtos, o de-para, vinculando os itens da tabela de produtos da empresa, com os itens importados de cada fornecedor, uma vez que é precisa estabelecer a relação dos itens adquiridos e dos itens vendidos.

Esse vínculo é importante principalmente para as empresas comerciais, que estão obrigadas a entrega do Sped Fiscal, onde as informações do inventário devem ser compatíveis com os produtos adquiridos e vendidos.

No entanto, algumas operações não exigem esse vínculo minucioso, como por exemplo: Aquisição de matéria-prima, material de uso e consumo. Ou até mesmo operações de transferências ou compra de Matriz e Filial, onde as informações de tabela de produtos são únicas.

Para essas empresas, a importação dos produtos podem ser feitas conforme as informações que constam no arquivo do fornecedor, e para isso podemos utilizar o "Não de-para", seguindo o procedimento abaixo:

=> Configuração geral para todos os fornecedores:

1 - Acesse a opção Exportação/Importação => Importação => Nota Fiscal Eletrônica (Entrada/Saída);

2 - Com a opção "Entrada (Emitidas por Terceiros)" selecionada clique em "Configurações" => "Configurações PLUS";

3 - Assinale SIM na opção Nas notas de entrada importar o produto do item com mesmo "Código do Produto" do Fornecedor.

=> Configuração por Fornecedor:

1 - Acesse a opção Exportação/Importação => Importação => Nota Fiscal Eletrônica (Entrada/Saída);

2 - Com a opção "Entrada (Emitidas por Terceiros)" selecionada clique em "Configurar Produtos";

3 - Selecione o Fornecedor desejado e assinale a opção "Não fazer o De-Para nos produtos na importação da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada".

*** IMPORTANTE ***

- Na importação quando selecionada essa opção terá no lançamento o produto vinculado ao código que existe na tabela da empresa, veja um exemplo:

Nota do Fornecedor

Item 01 código 01 - Copo

Item 02 código 101 - Garrafa

Tabela de Produtos da Empresa

código 01 - Xícara

código 101 - Garrafa

Após a importação desse documento, na tela do item terá:

Item 01 código 01 - Xícara

Item 02 código 101 - Garrafa