Quais os procedimentos necessários para a realizar a importação da NFE de Entrada realizando o "De - Para" por meio da descrição?

O "De - Para" é um procedimento essencial para que os itens sejam considerados corretamente no momento da importação, entretanto esse processo poderá ser realizado automaticamente pelo sistema, sendo considerada como informação "CHAVE" a "Descrição" do item.

Dessa forma o sistema irá verificar a Descrição do Item existente no XML e verificar na Tabela de Produtos da Empresa se existe Produto com mesma Descrição, neste caso o Produto será vinculado automaticamente, caso exista mais de um Item com a mesma Descrição será adotado mais dois critérios:

NCM

Unidade de Medida

Caso mesmo comparando o NCM e a Unidade de Medida ainda haja mais de um Item com as mesmas características o De-Para não será realizado de forma automática.

Após esse esclarecimento quanto a sistemática do programa, para que o processo "De - Para" seja realizado automaticamente pelo sistema a partir da Descrição dos itens siga os procedimentos abaixo:

1- Acesse a opção "Exportação/Importação" => "Nota Fiscal Eletrônica (Entrada/Saída) => "Entrada (Emitida por Terceiros);

2- Clique sobre a opção "Configurações" => "Configurações Plus";

3- Marque a opção "Sim" na linha "Nas notas de entrada importar o produto do item pela "Descrição do Produto" do Fornecedor";

4- Feito isso saia da tela, retornando a tela principal de importação, clique sobre a pasta localizada ao lado do campo "Selecione os arquivos para serem importados";

5- Selecione a pasta onde os arquivos estão saldos e clique em "OK";

6- Preencha a o campo "Data de Entrada" ou selecione a opção "Atribuir a mesma data de emissão para a data de entrada da nota";

7- Confirme a importação.