RPS Importada pelo conector WS - Pendente

Criada por Comercial Cuca, Modificado em Seg, 9 Set, 2024 na (o) 3:22 PM por Comercial Cuca

Padrão DATAPUBLIC é do tipo TXT, não disponibilizando de Web Services para emissão, consulta e cancelamento de NFS-e, fazendo-se necessário a geração de arquivos para upload no sistema web da prefeitura. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. Lote e Número Único do RPS

O padrão DATAPUBLIC utiliza um controle por Lote e Número de NFS-e para emissão. Desta forma não é permitido que haja repetição dos números de RPS no mesmo lote.

Os números deverão ser utilizados de forma sequencial, a partir da numeração já utilizada para a emissão de NFS-e no sistema web da prefeitura, mesmo que o sistema permita a importação de números repetidos e com outro número de lote. Esta recomendação deverá ser seguida para evitar problemas com interpretação no sistema da prefeitura, uma vez que não é exibido o número do lote importado/gerado.

2. Natureza da Operação

Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pela pelo sistema DATAPUBLIC:

3. O sistema não permite:

Inutilização da Nota;
Substituição de RPS;
Não dispõe de ambiente de homologação.

Baixando o TXT no Cuca ERP

Acesse Menu lateral Fiscal e em seguida Submenu NFS-e Emitidas.

Selecione a nota fiscal que apresentou a seguinte mensagem em sua emissão:

Ao selecionar a nota, clique em Mais Ações e em seguida Baixar arquivo TXT/XML:

Será baixado o RPS da nota fiscal de serviço gerada no sistema, no formato TXT.

Prefeitura

Após a geração do arquivo TXT contendo o RPS, é necessário acessar o sistema web da prefeitura e realizar o upload do mesmo. Para isso deve-se primeiramente validar o arquivo, acessando o validador através do menu “UTILITÁRIOS => Importar Lote de RPS”, o usuário é redirecionado para a seguinte tela:

Após baixar o arquivo de retorno gerado o mesmo deverá ser importado no Sistema ERP.

Importando o arquivo TXT no Sistema ERP

Acesse Menu lateral Fiscal e em seguida Submenu NFS-e Emitidas.

Ao selecionar a nota, clique em Mais Ações e em seguida Carregar Retorno TXT/XML:

Então o Status de sua nota fiscal será alterado para Processado e a nota estará emitida no Sistema ERP.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco para maiores informações!