Primeiramente deverá avaliar se a empresa está obrigada ao Convênio 115/03 ou não, pois essa informação irá interferir na entrega de Registros específicos no SPED ICMS/IPI.
=> Empresas Obrigadas ao Convênio 115/03:
Para as empresas obrigadas ao Convênio 115/03, as informações das notas de comunicação e telecomunicação (Saída) deverão ser entregues através dos registros D695/ D696/ D697. Tais informações estão disponíveis em "Lançamentos" => "Sped Escrituração Fiscal Digital" => "Consolidados Convênio".
Observe que ao escriturar a nota no livro de saída, não deverá destacar o valor do imposto do ICMS e o código contábil deverá ser sem efeito contábil. Ainda no lançamento de saída, deverá preencher no lançamento principal, o campo "Tipo de assinante" disponível em "Observações da nota / Informações complementares".
Nos itens, deverá preencher os campos "Indicador da receita" e "Classe".
Após escriturar os lançamentos, deverá acessar "Lançamentos" => "Sped Escrituração Fiscal Digital" => "Consolidados Convênio". A tela apresentada corresponde ao registro D695.
No rodapé da tela, possui a opção "Resumo", os campos disponíveis nessa tela, correspondem ao registro D696.
No rodapé da tela "Resumo", possui a opção "Resumo por UF", essa tela corresponde ao registro D697.
Observe que todas essas telas deverão ser preenchidas quando a empresa é obrigada ao Convênio 115/03.
Após preencher essas informações, poderá acessar a opção "Lançamentos" => "Contabilidade" => "Diário/Caixa" => "Diário" => "Geral" e verificar que os lançamentos foram efetuados conforme dados escriturados em "Consolidados Convênio"
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