Como excluir uma baixa feita no C/C Fornecedor/Cliente?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Ter, 6 Ago, 2024 na (o) 10:25 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para excluir uma baixa efetuada no C/C Fornecedor/Cliente, siga os procedimentos abaixo:

1 - Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor/Cliente";

2 - Selecione a palheta "GERAL";

3 - Selecione o lançamento que será feita a exclusão;

4 - Logo abaixo, selecione a palheta "Baixadas", em seguida clique no sinal de menos para excluir.