Como as informações do DIFAL serão apresentadas na tela de apuração "Apuração ICMS/IPI/ISS"?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qui, 1 Ago, 2024 na (o) 2:17 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para conferir os valores do DIFAL na apuração do ICMS, siga os procedimentos abaixo:

1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Apuração de Impostos" => "Apuração ICMS/IPI/ISS";

2- Na aba "ICMS Operações Própria" será apresentado do lado esquerdo da tela o Subitem 002.87 relacionado ao valor do diferencial recolhido para a origem, onde o valor do mesmo será demonstrado na linha "Outros Débitos";

3- Além do valor correspondente ao diferencial o sistema também apresentará o valor do ICMS devido na operação, sendo o mesmo visualizado na linha "Débitos para Saída";

4- O valor recolhido corresponderá a soma dessas duas informações, sendo visualizado na linha "Imposto a Recolher".