Realizei a compra de um ativo imobilizado e me gerou diferencial de alíquota, como ajustar as contas com asterisco de ICMS outras débitos e outros créditos?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qui, 4 Jan, 2024 na (o) 10:27 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Ao efetuar o lançamento, de compra de ativo imobilizado são demonstrados asteriscos nas contas outros créditos e outros débitos. Para corrigir, deverá seguir os procedimentos abaixo:

1 - Acesse a opção "Lançamentos" => "Contabilidade" => "Diário/Caixa"

2 - Clique em incluir e faça o seguinte lançamento contábil:

D- 153.013-5

C- 180.005-1 no valor apresentado na conta 153.013-5.

D- 180.005-1

C- 327.009-2 no valor apresentado na conta 327.009-2.

Observe que o saldo da conta 180.005-1 será o valor contábil (10.000,00) + o diferencial de alíquota (600,00). O valor do bem será R$ 10.600,00.

Caso julgue incorreto depreciar o valor de R$ 600,00, deverá transferir o mesmo para uma conta de despesa.