Ao efetuar a importação do arquivo XML está sendo atribuído o CST 090 entretanto no arquivo consta uma informação diferente (CST 060, 000, etc) como devo proceder nessa situação?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Seg, 3 Jun, 2024 na (o) 11:26 AM por Fiscal Contabil Fiscal

A importação do CST será realizada de acordo com os dados do arquivo,, sendo assim, primeiramente devemos conferir no XML, o CST de ICMS destacado.

Estando as informações corretas no arquivo, porém o sistema está atribuindo o CST 090/190/290, indevidamente, a situação ocorrerá quando no CFOP da importação estiver selecionado a opção "CFOP não possui crédito/débito do ICMS ".

Sendo assim peço que:

1 -Acesse primeiramente a opção Exportação/Importação => Importação => Nota Fiscal Eletrônica (Entrada/Saída)

2 - Selecione o arquivo, e após selecione a opção "Configurar CFOP's",

3 - Selecione o CFOP da importação e veja se está assinalado o campo "CFOP não possui crédito/débito do ICMS ", devendo desmarcar o mesmo.

Faça a mesma verificação em:

1 - Opção Tabelas => Comuns para todas as empresas => Código Fiscal

2 - Localize o CFOP utilizado no lançamento e confirme a marcação do campo "CFOP não possui crédito/débito do ICMS ", devendo desmarcar o mesmo.

Observação: A Tabela de "Código Fiscal" é uma tabela comum para todas as empresas, assim deve avaliar as configurações feitas nesta, pois terá reflexo em todas as empresas.