​Como realizar a compensação do Pis/Cofins retido, para correta emissão do DARF?

Para que as retenções sejam compensadas corretamente siga os procedimentos descritos abaixo:

1- Acesse a opção Lançamentos => Sped Contribuições => Pis /Cofins SPED => Resumo;

2- Após acessar a tela clique em "Alterar", informe o valor a ser compensado na linha "Valor Retido na Fonte Deduzido no Período" e salve;

3- O preenchimento dessa linha deve ser realizado para o Pis e para o Cofins.

Observações:

Vale ressaltar que, com relação a entrega do EFD Contribuições a informação compensada com relação as "Retenções" deve ser coerente com os registros demonstrados na opção "C/C Retenções (Registro F600)" e com as informações apresentadas na opção "Pis/Cofins Sped" => "Controle de Retenções ( Registros 1300 / 1700)".

Para ter acesso ao manual do Sped Contribuições CLIQUE AQUI