Ao gerar o arquivo, é demonstrada a crítica: Valor Informado na Linha N630/17 superior ao informado na Linha N610/76. Como corrigir?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Seg, 16 Set, 2024 na (o) 2:21 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para correção do erro, siga os procedimentos abaixo:

1 - Primeiramente "Exportação/Importação" => "Exportação" => "Exportar Informações Sped Contábil Fiscal (ECF)";

2 - Selecione a opção "Cálculo do IRPJ (N630)";

3 - Verifique se possui valor na linha "17 (-) Isenção e Redução do imposto";

4 - Caso possua, deverá acessar "Dados cadastrais - 0020" e preencha o campo "Lucro da Exploração" com a opção "SIM";

5 - Após deverá preencher os registros "DLE Demonstração do Lucro de Exploração (N600)" e "Cálculo da Isenção e Redução do IRPJ (N610)";

6 - Caso possua, deverá verificar se no registro "Cálculo da Isenção e Redução do IRPJ (N610)", linha "76 Total da Isenção e Redução" possui valor;

7 - Observe que os valores deverão ser compatíveis. Sendo assim, efetue os devidos ajustes e após gere um novo arquivo.

Para acessar o Manual de Orientações do Sped ECF, peço que CLIQUE AQUI.