Opção de "Não Sincronizar Fornecedor / Clientes com a Tabela Geral" na importação da NFE. Como proceder?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Seg, 19 Ago, 2024 na (o) 2:36 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para realizar esse procedimento, execute o passo a passo abaixo:

1 - Acesse a opção "Exportação/Importação" => "Importação" => "Nota Fiscal Eletrônica (Entrada/Saída)";

2 - Clicar no botão "Configurações", palheta "Configurações PLUS";

4 - Marcar a opção "Não Sincronizar Fornecedor / Clientes com a Tabela Geral" como "Sim";

5 - Após este procedimento, realize a importação novamente.