Como Incluir Pagamento através do Portal do eSocial?

Primeiramente ressaltamos que os procedimentos realizados no portal do eSocial, devem ser efetuados somente mediante a orientação do suporte Dpcuca nos casos em que houver situações de contingência ou indisponibilidade em nosso software.

Para realizar inclusões, retificações ou exclusões de pagamentos no Portal, será necessário primeiramente reabrir a folha da competência. A reabertura poderá ser efetuada no programa Dpcuca (Clique Aqui).

Após, acesse o portal do eSocial (no ambiente da empresa).

A opção de pagamento será localizada no menu Folha de Pagamentos => Gestão de Folha (selecione a competência correspondente). Ao passar o cursor do mouse sobre o botão Trabalhadores clique em Pagamentos:

O evento S-1210 é único por trabalhador (CPF) na competência e utilizará os demonstrativos citados nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 para vincular cada um dos pagamentos efetuados pelo empregador em determinada competência.

Na tela acima, após selecionar o trabalhador, clique em Informar Pagamentos. Será exibida a tela abaixo: 

CAMPO TIPO DE PAGAMENTO: Informe a origem da remuneração que será paga, se foi de um demonstrativo do evento S-1200 (mensal / anual), S-2299 (desligamento), S-2399 (Término TSVE);

CAMPO DATA DO PAGAMENTO: Informe uma data que deve estar compreendida no período de apuração (dentro do mês selecionado);

CAMPO COMPETÊNCIA A QUE SE REFERE O PAGAMENTO: Informe a competência declarada no campo "Período de Apuração" do evento remuneratório a que se refere o pagamento (se o pagamento de salário for no 5º dia, a competência que se refere o pagamento, é o mês anterior. Pagamento 05/09/2022, Competência 08/2022, por exemplo);

CAMPO IDENTIFICADOR: Informe o número atribuído ao demonstrativo do evento de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399) que está sendo pago (Clique Aqui);

CAMPO VALOR: Informe o valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver).

Para incluir outros pagamentos que ocorrerão em dias diferentes ou de demonstrativos diferentes, clique novamente no botão Incluir Pagamentos. Após a inclusão de todos os pagamentos efetuados no mês, clique em Salvar para transmitir o evento.

Após, clique em Ver Pagamentos e utilize este número de recibo gerado para dar baixa no evento S-1210 que está pendente no Dpcuca (Clique Aqui).