Como informar os registros de ajustes, beneficio e ou incentivo na apuração do ICMS? "operações próprias, icms-st e ipi" BLOCO E

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qui, 25 Jul, 2024 na (o) 2:01 PM por Fiscal Contabil Fiscal

Para o preenchimento do registro E111 e E112 do Sped Fiscal, peço que siga os passos a seguir:

1 - Acesse a opção Lançamentos => Apuração de Impostos => Apur. ICMS/IPI/ISS

2 - Na pasta de ICMS Operações Próprias, clique na seta existente na linha onde existe valores informados;

3 - Na tela seguinte preencha os campos com os dados que originam o valor informado na tela anterior;

4 - Na parte superior da tela, clique em ALTERAR, informe a Descrição complementar do ajuste da apuração, observando que essa é uma informação opcional, salve o registro;

5 - Abaixo terá o registro E112, que corresponde as Informações Adicionais dos ajustes, tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente.

6 - Tendo o preenchimento do item 05 será preciso incluir as informações da Identicação dos Documentos Fiscais (E113), identificando os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

7 - Após informado salve os registros.