Como cadastrar Empresas e Filiais no Cuca ERP

O Cuca ERP é uma solução ERP para múltiplas empresas. Isso significa que você poderá utilizá-lo quantas vezes desejar com a mesma licença, desde que respeite o limite de cadastro contratado. 

Assim, caso seja a situação da sua empresa (Matriz + Filiais), você poderá criar depósitos diferentes para cada uma delas, informar o saldo que os produtos terão em cada local, bem como controlar a gestão financeira e emitir notas. É importante destacar que os produtos e as pessoas cadastradas serão igualmente informados para todas as empresas, porém, você poderá informar qual empresa é a responsável.

O processo de criação de uma nova empresa é muito simples. 

Para isso, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Empresas e clique em Novo.

No cadastro da empresa, o sistema disponibiliza diversas abas:

Foto/Marca: importe para o sistema a sua logomarca, que será utilizada em documentos e relatórios;
Nome Fantasia: empresa o nome fantasia que sua utiliza. Será este campo que você deve buscar nos campos de pesquisa em outras telas do sistema;
Razão Social: informe qual a razão social de sua empresa;
CPF/CNPJ: informe o número do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Lembre-se de digitar somente números, sem símbolos ou espaços;
CNAE: informe qual o código da Classificação Nacional de Atividade Econômica de sua empresa. Digite somente números, sem símbolos ou espaços;
Matriz: neste campo, o sistema informará automaticamente o nome da empresa padrão (matriz);
Inscrição Estadual: digite a Inscrição Estadual de sua empresa junto a Secretária da Fazenda de seu estado;
Inscrição Municipal: informe a Inscrição Municipal de sua empresa junto a prefeitura;
Inscrição Estadual de Substituto Tributário: digite a Inscrição Estadual de Substituto Tributário mais usada pela sua Empresa. Neste campo você informa o número que representa o registro formal no cadastro do ICMS. Lembre-se de informar uma IE válido;
E-mail: informe o e-mail de contato de sua empresa;
Telefone: telefone de contato de sua empresa. Lembre-se de digitar somente números, sem espaços ou símbolos.
WhatsApp: informe qual é o número de WhatsApp da sua empresa.

CEP: digite o CEP de localização da sua empresa. Veja o CEP para válido, como demais informações de endereço do Correio entregas atualizados conforme os dados válidos. Mesmo assim, confira se o endereço de sua empresa será correto e correto o que for necessário;
Logradouro: O nome da rua ou avenida do endereço da sua empresa. Este campo é normalmente preenchido automaticamente quando se define o CEP no campo anterior. Caso tenha sido preenchido automaticamente, confira se está correto;
UF: A sigla do estado da cidade de sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP;
Cidade: O nome da cidade onde fica sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP;
Número: O número da casa/prédio da sua empresa. Este campo não será preenchido automaticamente o CEP e deverá ser preenchido manualmente;
Complemento: O número do complemento da casa/prédio da sua empresa (sala, apartamento, etc).Este campo não será preenchido automaticamente o CEP e deverá ser preenchido manualmente;
Bairro: O bairro onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP;
Código Município: O Código do IBGE da cidade onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP;
Código UF: O Código do IBGE do estado onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP;

OBS: Para saber o código do estado ou município do IBGE, acesse os links a seguir: Código de Estados, Código do Município; 

Empresa Padrão: marque esta opção se a empresa está sendo cadastrada como padrão. A empresa padrão será selecionada automaticamente em qualquer novo cadastro no Sistema.

E-mails Padrões para ENVIO

E-mail NF-e: preencher o e-mail que deve ser adicionado como remetente dos e-mails enviados pelo Sistema;
E-mail Boletos: preencher o e-mail de remetente para os boletos enviados a partir do sistema;
E-mail Compras: informe qual e-mail deve ser adicionado como remetente dos e-mails enviados pelo sistema a partir das ferramentas de compras;
E-mail Vendas: informe o remetente para os e-mails enviados pelo sistema a partir do módulo de vendas.

Configuração para emissão de Boletos

Juros Mens Padrão (%): informe a juros de juros que devem incidir sobre seus boletos após o vencimento;*
Multa Padrão (%): informe a multa de multa para seus boletos vencidos;* * Estes valores aparecem automaticamente na geração de boletos.

Informações Fiscais

Nesta seção você encontrará alguns dados fiscais que estarão disponíveis para consultar sempre que necessário. Para a emissão de Notas Fiscais, como alíquotas e outras informações fiscais, é necessário se cadastrar como Operações Fiscais.

Regime de Apuração: escolha em qual regime de apuração sua empresa está enquadrada;
Atividade Preponderante: selecione entre as alternativas que se enquadram ao seu negócio;
Classificação de Contribuintes do IPI: selecione qual é a classificação de contribuição do IPI da sua empresa;
Incidência Tributária: caso sua empresa seja do Lucro Real ou Presumido, escolha a Incidência Tributária incidente em seus tributos.

Configurações Gerais

Depósito Padrão: selecione automaticamente para as movimentações de estoque armazenados o padrão automaticamente a partir das vendas do PDV;
Tabela de Preços no PDV: selecione uma tabela de preços padrão para vendas realizadas via PDV;
Conta bancária no PDV: informe em qual das contas bancárias cadastrados serão criados os lançamentos financeiros originados a partir das vendas via PDV;
Conta bancária padrão: informe qual será a conta bancária vinculada aos lançamentos financeiros, em geral, da sua empresa;
Credenciadora de Padrão do PDV: Cartões qual das credenciais cadastradas serão utilizadas por padrão, nas vendas do PDV pagas via cartão de crédito ou débito;
Plano de Contas Padrão PDV: selecione em qual plano de contas cadastrados serão lançados os valores de fluxo de caixa originados do PDV;
Plano de Contas Padrão de Comissões no PDV: informe qual plano de vendas será lançado como comissões dos vendedores de vendas feitas no PDV;
Categoria de Padrão no PDV: as operações serão qualificadas como Categoria de Venda e serão vinculadas às vendas do PDV e serão vinculadas a uma nota fiscal, vinculando como correspondentes tributações existentes nas Fiscais correspondentes;
RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Neste campo você informa o número do RNTRC. Este campo será utilizado no momento da emissão de um CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico).O RNTRC deve conter o literal ISENTO ou 8 números.
Complementar: o campo da NF-e: neste você pode adicionar informações que aparecem automaticamente em todas as notas fiscais eletrônicas informações padrão da empresa;
Informação Complementar NFC-e: Campo você pode adicionar informações que aparecem automaticamente em todas as notas do consumidor eletrônicas padrão aninhadas pela empresa; notas Complementar Padrão da NFS-e: As informações em todas as adicionadas fiscais neste campo são exibidas automaticamente de serviço informações pela empresa.

Senha Autorização Desconto no PDV: informe uma senha que será utilizada para desbloquear o desconto nas vendas realizadas. Quando este campo for preenchido, este campo será bloqueado para preenchimento, sendo que para liberar o desconto, o administrador esta informar. O campo vazio/sem informações que não há senha e o campo não bloqueado;
Habilitar Uso da Balança no PDV: Quando você utiliza uma balança no seu PDV, você pode habilitar o uso desta balança no Sistema ERP.O Sistema irá ler ou as barras de geração geradas por esta balança em etiquetas para identificar o produto e suas códigos no momento da venda no PDV.O Sistema possui alguns padrões de código de pré cadastrados para que você possa escolher;
Padrões Balança PDV: Nesse campo você informa o padrão de código de barras utilizado pela sua balança;

Documento Emissão Venda no PDV: Selecione qual documento será divulgado pelo PDV. 

As opções disponíveis são:

Documento Padrão: geração de um documento sem valor fiscal pré configurado pelo sistema;

NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica que será autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu estado;

CF-e (SAT): Cupom Fiscal Eletrônico através de SAT. Caso você utilize o SAT, será necessário realizar a integração!

Modelo Personalizado: documento não fiscal que pode ser personalizado na aba Modelo de Documento, também aqui no Cadastro da Empresa;
Versão Leiaute SAT: selecione a versão leiaute que seu aparelho SAT aceita e utiliza;
Não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo no PDV: ao marcar esta opção, o sistema não emitirá alertas nas vendas realizadas, e caso não tenha o produto em estoque, seu saldo negativo;
Desconsiderar IPI dos produtos: selecione este campo se desejar que o valor do IPI será desconsiderado ao emitir uma NF-e.