Adaptações dos campos relacionadas ao DIFAL na escrituração das notas fiscais

O item DIFAL já existente no Livro de Saída foi reformulado, permitindo a partir da versão do Cuca (Fiscal/Contábil) 2019 A que o usuário efetue ajustes nos valores dos lançamentos, alteração que se torna necessária em situações específicas, onde o Imposto é calculado de forma diferente do convencional.

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Quando realizada a importação de NFE os valores serão importados conforme tag <ICMSUFDest>, o sistema irá copiar as informações existentes no arquivo, atribuindo nos respectivos campos, conforme segue abaixo:

ICMS Interestadual - DIFAL

ICMS

Base de Cálculo: Considera a tag <vBCUFDest> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

Alíquota : Considera a tag <pICMSUFDest> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

Valor Diferencial Alíquota: Considera a tag <vICMSUFDest> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

Alíquota Interestadual: Considera a tag <pICMSInter> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

Percentual de Partilha: Considera a tag <pICMSInterPart> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

FCP

Base de Cálculo : Considera a tag <vBCFCPUFDest> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

Alíquota : Considera a tag <pFCPUFDest> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

Valor: Considera a tag <vFCPUFDest> existente no grupo <ICMSUFDest> da NFe.

Fundo de Combate à Pobreza

FCP

Base: Considera a tag <BCFCP> existente no grupo de Tributação do ICMS.

Alíquota: Considera a tag <pFCP> existente no grupo de Tributação do ICMS.

Valor: Considera a tag <vFCP> existente no grupo de Tributação do ICMS.

FCP-ST

Base: Considera a tag <BCFCPST> existente no grupo de Tributação do ICMS.

Alíquota: Considera a tag <pFCPST> existente no grupo de Tributação do ICMS.

Valor: Considera a tag <vFCPST> existente no grupo de Tributação do ICMS.

FCP-ST RETIDO

Base: Considera a tag <BCFCPSTRet> existente no grupo de Tributação do ICMS.

Alíquota: Considera a tag <pFCPSTRet> existente no grupo de Tributação do ICMS.

Valor: Considera a tag <vFCPSTRet> existente no grupo de Tributação do ICMS.

Para ter acesso a apuração das informações correspondentes a Nota Fiscal o usuário deverá na referida nota clicar sobre a opção "DIFAL" localizada na parte inferior da tela.