Quais os procedimentos necessários para atribuir os valores de "Contr. Previd Descontada", "RAT Descontada" e "SENAR Descontada" aos lançamentos fiscais?

Para atribuir os valores de "Contr. Previd Descontada", "RAT Descontada" e "SENAR Descontada" aos lançamentos fiscais, siga os procedimentos descritos abaixo:

1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "Auditoria das Notas Fiscais";

2- Efetue a listagem das Notas Fiscais que deverão ser atualizadas;

3- Clique sobre a opção "Atualizar Notas"

4- Marque as notas que deverão ser consideradas para o processo de atualização;

5- Preencha as alíquotas que deverão ser consideradas para compor os valores das retenções nos campos "Alíq. Previdenciária", "Alíquota RAT" e "Alíquota SENAR";

6- Após realizar o preenchimento para concluir o processo de atualizar clique sobre a opção "Atualizar Notas".

7- Para conferir os valores acesse o livro fiscal correspondente aos documentos atualizados e verifique se os campos:

Contr. Previd Descontada

RAT Descontada

SENAR Descontada

Foram preenchido onde o sistema considerará o "Valor Contábil" como base de cálculo da retenção.