Existe diferença entre o valor do ICMS demonstrado na Apuração do ICMS, com o saldo da conta contábil, gerado na contabilidade. Como proceder neste caso?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Sex, 22 Dez, 2023 na (o) 8:56 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Verifique as contas informadas nos códigos contábeis utilizados nos lançamentos de entrada e saída, observando as configurações abaixo:

Código contábil iniciado pela letra V

Palheta Entrada

ICMS Recuperar - (D) 153.005-4 (C) Conta devedora lançamento principal

Palheta Saída

ICMS Recolher - (D) 327.xxx-x (C) 252.005-2

Código contábil iniciado pela letra P

Palheta Entrada

ICMS Recuperar - (D) 252.005-2 (C) 327.xxx-x

Palheta Saída

ICMS Recolher - (D) 327.xxx-x (C) 252.005-2

Código contábil iniciado pela letra D

Palheta Entrada

ICMS Recuperar - (D) 252.005-2 (C) 327.xxx-x

Palheta Saída

ICMS Recolher - (D) Conta credora lançamento principal (C) 153.005-4

Código contábil iniciado pela letra F

Palheta Entrada

ICMS Recuperar - (D) 153.005-4 (C) Conta devedora lançamento principal

Palheta Saída

ICMS Recolher - (D) Conta credora lançamento principal (C) 153.005-4

Efetue as correções necessárias e visualize o razão novamente.